收到的发票比付款多5元 收到发票比实际付款多

收到的发票比付款多5元

按实际的入账.

我们企业是多出来做营业外收入,这样不是很好.直接按实际付款额处理,进项差额可以做转出处理.

当然有关系,为什么会多开少收?如属于现金折扣的,则计入财务费用,如属于销售折让的,则应该申报开具销售折让红字发票.

发票比付款金额多

应交税金-应交增值税-进项税额18.89 贷:现金100 其他业务收入30

1.实际付款比增值税发票上的金额多建议做分录;借:库存商品/原材料等;借:应交税金-应交增值税-进项税 借:预付账款/应收账款 贷:银行存款2..实际付款比增值税发.

问题不大,对多开的几十元金额足额申报,应收账款差额可以按折扣折让平帐. 当然能收回原发 票后作废重开是最好.

收到发票比实际付款多

按实际的入账.

(1)预付货款时 借:预付账款(实际支付金额) 贷:银行存款 (2)收到发票时, 借:原材料、材料采购、在途物资、库存商品 等(发票上的价款) 应交税费——应交增值税(进项税额)(发票上的税款) 贷:.

问题不大,对多开的几十元金额足额申报,应收账款差额可以按折扣折让平帐. 当然能收回原发 票后作废重开是最好.

开票比付款多

借:库存商品111.11 应交税金-应交增值税-进项税额18.89 贷:现金100 其他业务收入30

固然是应付货款了,那如果是按开票金额给钱的话,那我10万的货开100万的票,那客户不亏死了. 查看原帖>>

若不能重开 办法倒是有1. 让客户再拿60元钱的货2. 对方财务认可挂账或双方写个抹账协议 零头不退3. 做为财务费用冲减视同现金折让